目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市经贸高级技术学校隶属于北京市供销合作总社，为全额拨款事业单位。始建于1988年，是国家级重点高级技工学校，北京市公共技能实训基地。
主要任务和职责包括：培养中高级技术人才，提高社会职业素质；培养商业、服务业中、高级技术工人和教师，培训高级技师；培养专科、本科人才及相关技能培训。
（二）机构设置情况
北京市经贸高级技术学校目前设立19个部室，分别是：办公室、组织人事处、党务纪检办公室、财务处、总务处、资产管理处、保卫处、信息中心、职教研究所（质量办）、学生处、招生就业处、教务处、基础教学部、学前教育系、交通运输系、信息技术系、财经商贸系、继续教育中心、培训部。
（三）人员编制及实有情况
北京市经贸高级技术学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制140人，实有人数112人；聘用人员14人；离退休人员47人，其中：离休0人，事业编制内退休32人，企业退休15人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算5,959.28万元，比2022年年初预算数6,249.97万元减少290.69万元，下降4.65%。主要原因是根据事业发展需要，调整支出结构。
（一）本年财政拨款收入5,422.99万元
1.一般公共预算拨款收入5,422.99万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入356.60万元
4.财政专户管理资金收入145.20万元。
5.事业收入6万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入94万元。
9.其他收入111.40万元。
（三）上年结转结余179.69万元
10.上年结转结余179.69万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算5,959.28万元，比2022年年初预算数6,249.97万元减少290.69万元，下降4.65%。主要原因是严格预算管理，项目支出预算减少。
(一)基本支出。基本支出预算4,528.52万元，占总支出预算75.99%，比2022年年初预算数4,384.27万元增加144.25万元，增长3.29%。
（二）项目支出。项目支出预算1,430.76万元，比2022年年初预算数1,865.70万元减少434.94万元，下降23.31%。其中：
1.事业单位经营支出94万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市经贸高级技术学校有因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支开支单位包括1个预算单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算14.09万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少17.45万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数7.44万元，比2022年年初预算数7.83万元减少0.39万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费减少。2023年公务接待费主要用于学校招生业务宣传及教学业务接待方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.65万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数16.71万元减少16.71万元，主要原因：勤俭节约，未购置公务车；公务用车运行维护费2023年预算数6.65万元，其中：公务用车燃油1.05万元，公务用车维修3万元，公务用车保险1.2万元，其他支出1.4万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数7万元增加减少0.35万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公车使用。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市经贸高级技术学校政府采购预算总额1,146.42万元，其中：政府采购货物预算387.10万元，政府采购工程预算388.32万元，政府采购服务预算371万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市经贸高级技术学校无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
2023年北京市经贸高级技术学校不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市经贸高级技术学校单位填报绩效目标的预算项目12个，占本单位本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,430.76万元，占本单位本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市经贸高级技术学校共有车辆4台，共计85.15万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计452.31万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、共计395.62万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：258002北京市供销合作总社所属北京市经贸高级技术学校2023年预算报表