目录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，集体所有制企业，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。是联系农民群众的桥梁纽带和推动“三农”工作的重要载体。
（二）机构设置情况
北京市供销合作总社为定额补助单位，与去年相比，没有变化。
（三）人员编制及实有情况
本单位人员管理不在财政资金开支范围以内。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算290.00万元，比2022年年初预算数0万元增加290.00万元，增长100％。主要原因是：在申报2022年预算时由于市财政局进行预算一体化改革，我单位对业务不熟悉导致此项“供销社定额补助”资金漏报，未能纳入财政预算。
（一）本年财政拨款收入290.00万元
1．一般公共预算拨款收入290.00万元。
2．政府性基金预算拨款收入:0万元。
3．国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4．财政专户管理资金收入0万元。
5．事业收入0万元。
6．上级补助收入0万元。
7．附属单位上缴收入0万元。
8．事业单位经营收入0万元。
9．其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10．上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算290.00万元，比2022年年初预算数0万元增加290.00万元，增长100％。主要原因是：在申报2022年预算时由于市财政局进行预算一体化改革，我单位对业务不熟悉导致此项“供销社定额补助”资金漏报，未能纳入财政预算。
（一）基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0％，与2022年持平。
（二）项目支出。项目支出预算290.00万元，比2022年0万元增加290.00万元，增长100％。其中：
1．事业单位经营支出0万元。
2．上缴上级支出0万元。
3．对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位2023年无财政拨款安排的政府采购预算
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市供销合作总社（本级）填报绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算290.00万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
（本单位2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：258001北京市供销合作总社（本级）2023年预算公开附表