一、基本情况
（一）部门机构设置、职责
北京市供销合作总社预算代码（135），共有4个所属预算单位，包括北京市供销合作总社本级（135202）和三所学校，即：北京市经贸高级技术学校（135203）、北京市供销学校（135204）和北京市供销干部学校（135205）。市社本级为定额补助事业单位，三所学校全部为全额拨款事业单位。
北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为为农服务的桥梁和纽带，承担着为“三农”服务职能，在开拓农村市场，发展农村现代流通 、扩大内需、促进农业发展、农民增收、农村繁荣及国民经济平稳较快发展方面发挥着重要作用。对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，积极参与社会主义新农村建设和城乡一体化建设，北京市供销合作社积极融入首都社会经济发展，投身都市型现代农业建设，不断提升为首都经济服务和城乡居民服务的能力。现正逐步向构建“运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重”的农村现代化经营服务体系迈进，为加快北京市城乡一体化建设服务。
北京市经贸高级技术学校是一所全国重点中等技工学校，北京市供销学校是一所全国重点中等专业学校。两校均下设十多个专业，为社会培养合格的中等职业和专业技术人才。
北京市供销干部学校是北京市供销行业干部培训的重要基地，主要为供销社系统干部职工进行专业培训、管理咨询及其他相关培训，不断提升系统内干部职工素质和能力，设计全方位的培训体系，创造更大价值。同时，干校还为社会各界提供各项培训，包括职业技能取证、艺术培训、社会通用技能培训、涉农培训等。
（二）人员构成情况
北京市供销合作总社部门行政编制0人，实际0人；事业编制409人，实际281人；聘用人员47人。
离退休人员107人，其中：离休9人，退休98人。
（三）本预算年度的主要工作任务
北京市供销合作总社2015年的主要任务是：加强为农业、农村、农民服务功能，做好农业生产资料的储备及供应工作。进一步深化改革，为首都经济发展和城乡居民生产生活服务。
北京市经贸高级技术学校和北京市供销学校，2015年在加强基础设施建设、信息化建设、安全防范系统建设的基础上，进一步做好中等职业人才的培养工作，提高学校的竞争实力，为社会培养更多的实用中等专业人才。
北京市供销干部学校2015年继续发挥干部培训基地的作用，加强实用技能人才培训，不断提升实用人才的能力和素质。
二、2015 年收入及支出总体情况
2015年收入预算15628.815万元。其中本年收入12523.994万元，比2014年11129.774503万元增加1394.219497万元，增长12.53%。其中：财政拨款11691.994万元，比2014年9465.57万元增加2226.424万元，主要是增加中央财政安排的重要物资储备资金1503万元，去年此项资金为零；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2014年持平；其他资金832万元，比2014年1664.2万元减少832.2万元，主要是由于所属学校的招生人数下降，致使上缴财政专户的事业收入减少，影响了其他资金收入同比减少额度较大。继续使用的财政性结余资金3104.821万元。
2015年支出预算15628.815万元。预算总体收支平衡。
三、主要支出情况
（一）基本支出预算6508.16万元，占总支出预算41.64%，比2014年8157.82万元减少1649.66万元，下降31.66% ,主要是北京市经贸高级技术学校和北京市供销学校，两所学校为中等职业学校，经费实行生均定额制，总在校人数同比去年下降较多，致使基本经费来源减少，支出下降幅度较大；其次，2015年继续使用的财政性结转资金在预算中下达，2014年的上年结转资金不是预算批复下达而是另外下达的，使2015年收入支出预算额度相应加大，占比相对减少。
（二）项目支出预算9120.650825万元，其中本年财政拨款安排6012.829825万元，专户核拨的事业收入安排3万元，继续使用的财政性结转资金（2014年结转2015年继续执行项目）3104.821万元。本年财政安排项目支出6012.829825万元，比2014年2971.952320万元增加3040.8775万元，增长102.32%，增加的原因主要是2015年预算下达中央财政安排的重要物资储备资金1503万元，去年没有，为纯增加项目资金；其次所属学校为改善教学环境，提高安全防范等，进行校园基础设施改造、实训室建设和信息化建设等项目，有4个项目额度在300万元左右，致使额度增加。部门预算项目主要为教育支出---职业教育项目经费等。