目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市供销干部学校是全额拨款事业单位，隶属于北京市供销合作总社。
主要任务和职责包括：为在职干部提供中高等教育、培训服务；负责经济学、哲学、经营学等学科中高文化及理论教育；相关科学研究、专业培训、学术交流、继续教育及相关社会服务。
（二）机构设置情况
北京市供销干部学校目前设立10个部室，分别是：办公室、组织人事处、党务纪检办公室、财务处、总务处、资产管理处、保卫处、信息中心、教务处、培训部。
（三）人员编制及实有情况
北京市供销干部学校行政编制0人，实际0人；事业编制90人，实际37人；聘用人员0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算1272.58万元，比2023年年初预算数1286.84万元减少14.26万元，下降1.11%。主要原因是根据事业发展需要，单位收入结构调整。
（一）本年财政拨款收入1236.06万元
1.一般公共预算拨款收入1236.06万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入22.52万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入22万元。
9.其他收入0.52万元。
（三）上年结转结余14万元
10.上年结转结余14万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算1272.58万元，比2023年年初预算数1286.84万元减少14.26万元，下降1.11%。主要原因是根据事业发展需要，压减预算规模。
（一）基本支出。基本支出预算1236.58万元，占总支出预算97.17%，比2023年年初预算1286.84万元减少50.26万元，下降3.91%。
（二）项目支出。项目支出预算36万元，比2023年年初预算增加36万元，增长100%。
其中：
1.事业单位经营支出22万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金14万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市供销干部学校有因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个预算单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款"三公经费"预算2.07万元，与2023年财政拨款"三公经费"预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.52万元，与2023年预算数0.52万元持平。2024年公务接待费主要用于学校招生业务宣传及教学业务接待方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.55万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.55万元，其中：公务用车燃油0.4元，公务用车维修0.65万元，公务用车保险0.4万元，其他支出0.1万元。公务用车运行维护费与2023年预算数1.55万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市供销干部学校政府采购预算总额53.45万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算53.45万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市供销干部学校无政府购买服务安排的预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市供销干部学校填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算36万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市供销干部学校共有车辆2台，共计32.71万元；单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市供销干部学校2024年度单位预算报表