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北京市供销干部学校2020年度部门决算草案

发布时间:2021-09-16 来源:

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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构情况: 北京市供销干部学校为全额拨款事业单位。

2. 主要职责:为在职干部提供中高等教育、培训服务;负责经济学、哲学、经营学等学科中高文化及理论教育;相关科学研究、专业培训、学术交流、继续教育及相关社会服务。

(二)人员构成情况

事业编制 90 人,实际36人;聘用人员0人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

二、收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计1227.36万元,比上年减少106.56万元,下降7.99%,其中:财政拨款收入1223.06万元,占收入合计的99.65%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入4.30万元,占收入合计的0.35%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计1162.29万元,比上年减少170.39万元,下降12.79%,其中:基本支出1162.29万元,占支出合计的100%;项目支出0万元,占支出合计的0%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1223.06万元,比上年减少108.79万元,下降8.17%。主要原因是减少公务用车购置款,减少三公经费及劳务费支出。

2020年财政拨款总支出1158.62万元,比上年减少170.87万元,下降12.85%。主要原因是受疫情影响,减少了公务车外出次数使燃油费减少,校内维修等项目无法进行使用维修费,其他商品服务支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1158.62万元,主要用于以下方面:教育支出1158.62万元,占本年财政拨款支出100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

进修及培训支出(类),2020年度决算1158.62万元,比2020年年初预算减少15.15万元,下降1.29%。主要原因是2020年由于新冠疫情影响,校内一些维修类项目无法进行,公务车外出次数减少使公用经费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1158.62万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.05万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5.55万元减少2.50万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年本单位无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0.35万元,比2020年年初预算数0.55万元减少0.20万元。主要原因是本年落实政府过紧日子,厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和标准,公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于干部培训接待。公务接待2批次,公务接待171人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.70万元,比2020年年初预算数5万元减少2.30万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元,减少0万元。2020年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.70万元,比2020年年初预算数5.0万元减少2.30万元,主要原因是2020年由于新冠疫情影响,公务用车外次数出减少。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0.77万元,公务用车保险0.82万元,公务用车其他支出1.11万元。2020年公务用车保有量2辆,车均运行维护费1.35万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围内

三、政府采购支出情况

2020年本单位无政府采购服务支出和采购货物支出。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台,32.71万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  5.基本支出中的日常公用经费支出是指:(1)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(2)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第四部分  2020年度绩效评价情况

本年度无项目支出。

 

附件:北京市供销干部学校2020年度部门决算报表