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北京市供销干部学校2021年财政预算信息

发布时间:2021-03-19 来源:

目   录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年北京市供销干部学校

预算情况说明

一、单位基本情况

1.主要职责:为在职干部提供中高等教育、培训服务;负责经济学、哲学、经营学等学科中高文化及理论教育;相关科学研究、专业培训、学术交流、继续教育及相关社会服务。

2.机构情况: 北京市供销干部学校为全额拨款事业单位,与去年相比,没有变化。

3.人员构成情况:北京市供销干部学校行政编制0人,实际0人;事业编制 90 人,实际36人;聘用人员0人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算1171.93万元,比2020年1175.47万元减少3.54万元,下降0.30%。其中:财政拨款1150.23万元,比2020年1173.77万元减少23.54万元,主要是树立过紧日子思想,加强预算精确度;统筹使用结余资金安排预算20万元,比2020年0万元增加20万元;其他资金1.70万元,与2020年1.70万元持平。其他资金来源是存款利息收入。

三、主要支出情况

(一)基本支出预算1157.04万元,占总支出预算98.73%,比2020年1152.47万元增加4.57万元,增长0.40%。        

(二)项目支出预算14.88万元,比2020年23万元减少8.12万元,减少35.30%。单位预算项目主要为设备购置-办公家具更新。

(三)上缴上级支出0万元,同比无变化。

(四)事业单位经营支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元,同比无变化。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年北京市供销干部学校“三公经费”财政拨款预算3.55万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元。

2.公务接待费。2021年预算数0.55万元,主要用于学校干部培训接待等方面。 

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数3.00万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,未安排车辆更新购置预算;公务用车运行维护费2021年预算数3.00万元,其中:公务用车加油1万元,公务用车维修0.53万元,公务用车保险0.82万元,其他0.65万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市供销干部学校政府采购预算总额43.60万元,其中:政府采购货物预算14.88万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算28.72万元。 

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围内

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市供销干部学校填报绩效目标的预算项目1个,占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算14.88万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市供销干部学校共有车辆2台,32.71万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2021年单位预算报表

附件:北京市供销干部学校2021年度单位预算报表 

北京市供销干部学校2021年度单位预算报表.zip